SAP MM - Procurement Cycle

每个组织都获得材料或服务,以满足其业务需要。 购买材料和从供应商或经销商获取服务的过程称为采购。 采购材料所需采取的步骤构成了采购周期。 每个组织都采取一些共同的顺序步骤,以适当价格采购适当数量的材料。 采购周期的重要步骤如下:

Determination of Requirement

Creating Purchase Order

Posting Goods Receipt

Posting Invoice

Determination of Requirement

这是采购周期的第一步。 它是合乎逻辑的子公司,它确定公司需要哪些物质或服务,哪些供应商可以满足要求。 列出所需经费,然后由本组织内的一个高级机关批准。 经核准后,正式名单称为订购单,再发给供应商一次核准。

Creating Purchase Order

定购单是正式和最后确认向供应商提供材料或服务的要求。 定购单包括重要信息,如材料名称及其相应的工厂、采购组织的详细公司代码、供应商名称和交货日期。 定购单可遵循以下步骤:

Path to Create Purchase Order

物流材料管理 ⇒ ⇒ Purchase Purchase Purchase 采购订单 Create Ven 供应商/供应厂

TCode: ME21N

Step 1——在SAP Menu屏幕上,选择采用上述途径创建供应商/支持植物。

Invoice/Depvery Tab (提供税法、支付条款和条件以及术语)

分配表(提供有效G/L代码、商业领域和WBS要素)

Cpck on Save. 将制定新的采购令。

Posting Goods Receipt

处理定购单后,供应商将材料交付给订购方,这一过程称为货物回收。 这是订购方接收材料并核实其状况和质量的阶段。 一旦根据预先确定的质量对材料进行核实,就将签发货物收据。 货物收据可按以下步骤贴出。

Path to Post Goods Receipt

后勤物资管理 ⇒ 库存管理 货物流动

TCode: MIGO

在SAP Menu屏幕上,选择货物流动,沿上述道路。

<21>Step 2——在运输类型(货物收据101)等所有必要细节中列席,材料名称、收到的数量、储存地点的详情和将存放材料的工厂。 Cpck on Save. 货物 接收材料现在张贴在材料上。

Posting Invoice

发票在收到货物后从供应商收到,然后由订购方核实发票。 这是供应商(卖方)从公司支付款项并核对发票和PO的阶段。 可以通过遵循以下步骤张贴发票:

Path to Post Invoice

后勤物资管理 ⇒ 核查文件 进入发票

TCode: MIRO

在SAP Menu屏幕上,选择采用上述途径进入 Invoice。

Step 2——在发票贴出日期等所有必要细节中列席,向供应商支付的数额以及支付金额的数量。 Cpck on Save. 发票现在张贴在货物收据上。

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